Créer et gérer les factures
Statuts de facture
Chaque facture passe par ces statuts :
- Brouillon : en cours de rédaction, pas encore numérotée
- Validée : numéro de facture attribué, envoyable au client
- Payée : paiement reçu (date de paiement enregistrée)
- Annulée : facture annulée
Contenu d'une facture
- Client : coordonnées complètes
- Lignes de détail : liées aux interventions et/ou produits (désignation, quantité, prix unitaire)
- Montants : total HT, TVA, total TTC
- Bonus QualiRépar : déduit du TTC si applicable
- Notes et conditions de paiement
- Date de facture et date d'échéance
Numérotation
Le numéro de facture est attribué automatiquement lors de la validation (passage de brouillon à validée). La numérotation est séquentielle et propre à chaque atelier.
Envoyer et télécharger
- Télécharger en PDF
- Envoyer par email au client
- Export groupé : CSV ou PDF en masse avec traitement asynchrone