Le statut « Non réparable » clôture une intervention dont l'appareil ne sera pas réparé, sans passer par « Terminée » (la garantie courrait) ni par « Annulée » (le client aurait renoncé). Il se déclare depuis la fiche, par qui peut modifier l'intervention (Gérant, Technicien, Secrétaire), tant que l'intervention est dans un statut actif, de « En attente » à « Micro soudure ».
Déclarer l'appareil non réparable
Sur la fiche, cliquez sur « Marquer non réparable » (« Non réparable » sur téléphone). La fenêtre « Marquer comme non réparable » s'ouvre.
Choisissez le « Motif » : « Pièce introuvable », « Carte mère hors service », « Oxydation trop avancée », « Réparation plus chère que l'appareil » ou « Autre motif ».
Ajoutez une « Précision » de 500 caractères au plus. Elle est facultative, sauf pour « Autre motif ». Elle est visible par le client : elle est reprise dans le message et sur la remise.
Décidez de « Prévenir le client ». La fenêtre affiche le message exact que chaque canal enverrait, email et SMS. Rien ne part si la case reste décochée. Elle est cochée d'office si votre atelier envoie déjà automatiquement le message de fin de réparation. Un canal indisponible (module inactif, client sans adresse ou sans numéro, notifications refusées, crédits épuisés) dit pourquoi.
Cliquez sur « Marquer non réparable ».
Les messages partent après l'enregistrement du statut : si un envoi échoue, la clôture reste valable.
Après la déclaration
L'appareil attend son client : il apparaît dans « Interventions > À récupérer », où le rappel utilise un modèle « Appareil non réparé ». Voir la page « Appareils à récupérer : liste et remise au client ».
Avec le module Prise en charge avec signature, la remise porte la mention « Appareil restitué non réparé, en l'état », suivie du motif et de la précision. Une fois signée, elle ne change plus.
Sur le portail client, le client lit « Non réparable, à récupérer » et le motif. Votre précision n'y figure pas.
Aucune garantie n'est ouverte. « Créer la facture » reste proposé si vous facturez un diagnostic ou un déplacement : c'est votre décision commerciale.
QualiRépar
Le bonus QualiRépar de l'intervention est retiré dans la même opération, et la fenêtre vous en avertit. Si une demande existe déjà, ou si une facture avec bonus n'est pas neutralisée, le passage est refusé : émettez d'abord un avoir. Le bonus ne peut pas être réactivé ensuite. Voir les pages « QualiRépar : le Bonus Réparation » et « Émettre un avoir sur une facture ».
Règles utiles
Le kanban ne permet pas de glisser une carte vers « Non réparable » : le motif est exigé par la fenêtre.
Pour reprendre l'intervention, changez son statut avec « Actions > Modifier ». Le motif, la précision et la date de clôture sont alors effacés. Le changement est refusé tant qu'une facture validée ou payée est en vigueur.